1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058086-1847-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-12-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. Comuna Providencia Impuesto 75202 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295424 Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquillos de preparación 200 Unidad EER-0350 ENVOLTURA CUCHILLO CORTADOR DE VELLO CLIPPER (CAJA 50 UND)(UD) Unidad 262819 CUCHILLOS CORT VELLO CLIPPER 9680 .X50 3M INSTITUCIONES.DESPACHO EN 1 DIA HABIL. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.800 $ 395.800

Total Neto	$ 395.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.202
TOTAL OC	$ 471.002