1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058086-248-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-4-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058086-4-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. Comuna Providencia Impuesto 34564,8 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 30 Unidad J06-0001 ALGODON PRENSADO 1 KG. 746200 ALGODON AMERICANO HIDROFILO 1KG ACCESORIOS MEDICOS NACIONALES, ALGODON VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 1 día hábil, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 6.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.920 $ 181.920

Total Neto	$ 181.920
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 34.565
TOTAL OC	$ 216.485