Orden de Compra. Nº1058086-3301-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-11-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-3301-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-11-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058086-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5546
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 49495
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S A
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios80UnidadK01-0001 NEBULIZADOR DESECHABLENEBULIZADOR SOLO CODIGO IN10007 MARCA INSUMA VER ADJUNTO FOLLETO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42272012
Tubos o tuberías de succión20UnidadK02-0041 SONDA DE ASPIRACION CONTINUA 72 HRS (TRACH CARE) VARIAS MEDIDASSONDA DE SUCCION CERRADA MDI 72H 14FR 540 MM ADULTO CODIGO IN80002 MARCA INSUMA VER ADJUNTO FOLLETO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
31211903
Equipo para protección50UnidadK03-0018 MASCARILLA TRAQUEOSTOMIA ADULTOMASCARILLA TRAQUEOSTOMIA ADULTO 22MM CODIGO IN10006 MARCA INSUMA VER ADJUNTO FOLLETO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 260.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.495
TOTAL OC $ 309.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.