1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058086-899-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-17-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673684-17-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1512 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. Comuna Providencia Impuesto 34542 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMEDICAL SpA Razón Social MEGAMEDICAL SPA R.U.T. 76.888.064-6 Sucursal MEGAMEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 80 Unidad L06-0017 TROCAR ESPINAL DESECHABLE 19 G (UD) L06-0017 TROCAR ESPINAL DESECHABLE 19 G, VALOR X UN $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad L06-0020 TROCAR ESPINAL DESECHABLE 23 G (UD) L06-0020 TROCAR ESPINAL DESECHABLE 23 G VALOR X UN $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000

Total Neto	$ 181.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.542
TOTAL OC	$ 216.342