1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058087-332-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SSA/PROGRAMA FARMACOS/JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8161 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 448932 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmaxpress Spa Razón Social PHARMAXPRESS SPA R.U.T. 77.032.509-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pharmaxpress Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 200 Unidad 111-0027 INSULINA GLARGINA 100 U.I./ML LAPIZ 3 ML SC LANTUS SOLOSTAR 100 U/mL X 1 Lápiz aplicador cartucho con 3mL sol inyectable, REG ISP B-1029/21 SANOFI AVENTIS, FECHA DE VTO 30-06-2028, Precio incluye flete, Entrega 24 horas día hábil. $ 11.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.362.800 $ 2.362.800

Total Neto	$ 2.362.800
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 448.932
TOTAL OC	$ 2.811.732