Orden de Compra. Nº1058088-1232-SE21 "COMPRA EXTRA/DESDE 1058088-41-LE20 FAVOR DESPACHAR URGENTE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058088-1232-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA/DESDE 1058088-41-LE20 FAVOR DESPACHAR URGENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058088-41-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10078
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente, es decir dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos, siguien
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación LAS TORRES 5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 9766
Dirección de Envío de la Factura LAS TORRES 5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y
R.U.T. 76.956.140-4
Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101507
Penicilina200UnidadM01C0050 PENICILINA SODICA 2.000.000 FCO. AMPOLLA.BNCL2000AMPO. PENICILINA SOD.2000000 UI X 50 F.AMP.. BIOSANO. BENCILPENICILINA SODICA. REG ISP B-223617 - VTO 1-2023 - LOTE 2001520 Entrega en 1 día. Se adjunta ISP, CANJE y anexos técnicos. Vigencia 120 días. Sin costo por flete. $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
Total Neto $ 51.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.766
TOTAL OC $ 61.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.