1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058088-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JUNIO/DESDE 1959-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Santiago Oriente, Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4175 Usuario SIGFE mjerezb Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días plazos de pago: a 45 días Justificación pago Mayor a 30 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente, Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 3686 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 100 Unidad M01F0085 VASELINA LIQ. ESTERIL 5ML AMP M01F0085 VASELINA LIQ. ESTERIL 5ML AMP $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400

Total Neto	$ 19.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.686
TOTAL OC	$ 23.086