1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058090-299-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ATROPINA 0.01 % SOL OFTALMICA FCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058090-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1585 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 46512 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151616 Atropina 36 Unidad no definida 2170338 ATROPINA 0.01% SOL OFTALMICA FCO ATROPINA COLIRIO 0,01% 10 ML ELABORACIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 40 DIAS. ( solo despachar 4 Ud ahora, el resto según requerimiento por correo) $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.800 $ 244.800

Total Neto	$ 244.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.512
TOTAL OC	$ 291.312