1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058090-489-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ENEMA DESECHABLE ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058090-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2896 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 44859 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA R.U.T. 80.447.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141903 Equipos o accesorios de enema 100 Unidad no definida 2170091 ENEMA DESECHABLE ADULTO   $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.100 $ 236.100

Total Neto	$ 236.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.859
TOTAL OC	$ 280.959