1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058090-560-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Atropina 0,01 solucion oftalmica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058090-24-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna * Impuesto 5852 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151616 Atropina 4 Unidad no definida 2170338 Atropina 0,01 solucion oftalmica   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800

Total Neto	$ 30.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.852
TOTAL OC	$ 36.652