1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058090-932-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DESMOPRESINA MELT 120 MCG CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058090-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4607 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 279186 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182101 Acetato de desmopresina 600 Unidad no definida 2140396 DESMOPRESINA MELT 120 MCG CM 2140396 DESMOPRESINA MELT 120 MCG CM $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.400 $ 1.469.400

Total Neto	$ 1.469.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.186
TOTAL OC	$ 1.748.586