|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058092-217-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Medicamentos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2104-37-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Elda Velasquez Hidalgo |
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
|
|
R.U.T. |
61.608.105-5 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
|
Comuna |
Buin
|
|
Impuesto |
25604,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-07-2019 |
|
|
|
Proveedor |
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. |
|
Razón Social |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y
|
|
R.U.T. |
76.956.140-4 |
|
Sucursal |
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51151701
| Albuterol | 120 | Unidad | 2170202 SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS AEROSOL PARA INHALACION ORAL (INHALADOR) FRASCO 200 DOSIS | SLBT0100INHA. SALBUTAMOL 100MCG X 200 DSS.INH.BUC.. . OPKO. SALBUTAMOL. REG ISP F-23470 - VTO 8-2020 - LOTE 170903
Vigencia de la Oferta 90 días |
$ 1.123,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.760
|
$ 134.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.604
|
|
$ 160.364
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.