1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058092-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Medicamentos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 15817,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medikar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA R.U.T. 76.167.536-2 Sucursal Medikar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 50 Unidad 2110122 VASELINA MEDICINAL LIQUIDA FRASCO 200 ML VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 250 ML, 1 FCO, REUTTER, Res.Nº: RES 1554, Vence: 24-11-2019. MONTO MINIMO DE FACTURACION 100.000+IVA. ENTREGA EN 24 HORAS $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 11101522 Carbón activado 50 Unidad 2150014 CARBON ACTIVADO 50 GRAMOS CARBON ACTIVADO 50GR, 1 SOB, REUTTER, Res.Nº: S.S.M.N.RES.1554, Vence: 30-06-2020. MONTO MINIMO DE FACTURACION 100.000+IVA. ENTREGA EN 24 HORAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 83.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.818
TOTAL OC	$ 99.068