1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058094-1854-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SD MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058094-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 13560 San Bernardo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7684 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Importante tener en cuenta: 1.- Los productos deben ser entregados en bodega central 2.- Horario de bodega es de lunes a viernes de 08.30 a 13.00 horas 2.- Debe venir orden de compra impresa con estado aceptada. 3.- La factura debe indicar el número d Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Padre Hurtado 13560 San Bernardo Comuna San Bernardo Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 13560 San Bernardo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GADOR LIMITADA Razón Social GADOR LIMITADA R.U.T. 76.084.945-6 Sucursal GADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151727 Bitartrato de norepinefrina 1000 Unidad no definida 4424 NOREPINEFRINA 4MG/4 ML AMPOLLA 4424 NOREPINEFRINA 4MG/4 ML AMPOLLA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000