1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058095-1184-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN MEDICAMENTOS TRIMESTRE M-J-J 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058095-121-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9574 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 898320 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deutsche Pharma Razón Social DEUTSCHE PHARMA S.A. R.U.T. 76.018.782-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deutsche Pharma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181749 Furoato de mometasona 1576 Unidad 50-217-600-076-00 MOMETASONA FUROATO 50MCG SPRAY NASAL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728.000 $ 4.728.000

Total Neto	$ 4.728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898.320
TOTAL OC	$ 5.626.320