1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058095-1818-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058095-72-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058095-72-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15414 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 2023500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 3000 Frasco Ampolla 50-213-100-036-00 IMIPENEM 500MG (SCE F CENTRAL IRA 381879)   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650.000 $ 10.650.000

Total Neto	$ 10.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.023.500
TOTAL OC	$ 12.673.500