1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058095-2012-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA SUEROS OCTUBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058095-101-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16186 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 53694 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 140 Ampolla 50-218-100-007-00 GLUCOSA 30% 500CC   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.600 $ 82.600 51191601 Dextrosa 400 Ampolla 50-216-900-011-00 GLUCOSA 30%/20ML   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 282.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.694
TOTAL OC	$ 336.294