1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058095-2392-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA FARMACIA CENTRAL S.C.E. 335188-335317 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058095-101-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16479 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 73492 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151732 Clorhidrato de dobutamina 120 Ampolla 50-216-100-006-00 DOBUTAMINA 250 MG/5ML   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200 51191601 Dextrosa 440 Matraz 50-218-100-007-00 GLUCOSA 30% 500CC **DESPACHO PARCIALIZADO**   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600

Total Neto	$ 386.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.492
TOTAL OC	$ 460.292