1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058095-2747-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN MEDICAMENTOS OCTUBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058095-90-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna * Impuesto 1565600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 20600 Ampolla 50-216-900-002-00 AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLLA PLASTICA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240.000 $ 8.240.000

Total Neto	$ 8.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.565.600
TOTAL OC	$ 9.805.600