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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058095-345-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058095-68-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058095-68-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
549820,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-02-2026 |
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Proveedor |
OPKO CHILE S.A. |
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Razón Social |
OPKO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.669.630-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPKO CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51241120
| Lágrimas artificiales | 4418 | Frasco | 50-217-200-023-00 LAGRIMAS ARTIFICIALES 10ML-20ML
| PT00568 LAGRIMAS ARTIFICIALES HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5% 15ML, VENCE 07-2027, MARCA OPKO, PLAZO DE ENTREGA HASTA 24 HORAS, MONTO MINIMO DE DESPACHO 180 MIL PESOS NETO, SIN COSTOS DE ENVIO (FLETE INCLUIDO). |
$ 655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.893.790
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$ 2.893.790
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Total Neto
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$ 2.893.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 549.820
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$ 3.443.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.