1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058095-688-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN MEDICAMENTOS HASTA MARZO (2) 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058095-115-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5357 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 400425 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHARMATECH Razón Social Pharmatech Chile SPA. R.U.T. 76.113.734-4 Sucursal PHARMATECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 2810 Frasco 50-217-200-023-00 LAGRIMAS ARTIFICIALES 10ML-20ML   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.107.500 $ 2.107.500

Total Neto	$ 2.107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.425
TOTAL OC	$ 2.507.925