1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058097-97-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2019 Nombre de la Orden de Compra FÁRMACOS JULIO_2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-123-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4203 Usuario SIGFE JORGE RETAMAL ABARZUA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza N°2150 Comuna San Ramón Impuesto 101441 Dirección de Envío de la Factura Esperanza N°2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241204 Ácido bórico 100 Tubo 01005066 UNGÜENTO REPARADOR HIDRATANTE AQUAPHOR TUBO  50 ML 261808 EUCERIN AQUAPHOR PS 50M BEIERSDORF $ 5.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.900 $ 533.900

Total Neto	$ 533.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.441
TOTAL OC	$ 635.341