1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058100-19-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra medicamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 - Región del Ñuble - Coelemu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 557 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepción@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 47861 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepción@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131909 Albúmina humana 10 Unidad no definida   Albúmina Humana 20 % FA Caja x 1 FA $ 25.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.900 $ 251.900

Total Neto	$ 251.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.861
TOTAL OC	$ 299.761