1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058100-32-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Formulas Alimentarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-102-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 - Región del Ñuble - Coelemu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 849 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepción@custodium.com Comuna * Impuesto 47834,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepción@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Boston s.a. - Casa Matriz Razón Social LABORATORIO BOSTON S A R.U.T. 96.989.940-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Boston s.a. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231801 Fórmulas suplementarias de adulto para uso general 3 Caja Formula en polvo, completa, blanceada con alto aporte de fibra soluble e insoluble. NAT 100 fibra o equivalente (caja x 8 tarros)   $ 83.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.760 $ 251.760

Total Neto	$ 251.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.834
TOTAL OC	$ 299.594