1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058103-56-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra FÁRMACOS SC N°33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 475 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 1038730 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA R.U.T. 77.125.800-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142916 Hialuronidasa 110 Frasco Ampolla Hialuronidasa liofilizada 150 UI frasco ampolla. Hialuronidasa liofilizada 150 UI frasco ampolla. $ 49.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.467.000 $ 5.467.000

Total Neto	$ 5.467.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.038.730
TOTAL OC	$ 6.505.730