1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058122-208-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Camisas desechables para traslado usuarios hospitalizados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1188 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días oficio 7561 contraloría general de la república Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt N°601 Comuna Puerto Octay Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt N°601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 3   (1618844 )MOLDE QUIRURGICO PRIMUS PACK CAMISA PACIENTE DESECHABLE SMS STANDARD NO ESTERIL 100 UNIDADES 1620746 (1618844) MOLDE QUIRURGICO PRIMUS PACK CAMISA PACIENTE DESECHABLE SMS STANDARD NO ESTERIL 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.246 $ 87.246

Total Neto	$ 87.246
Descuento	$ 1.745
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.746