1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058128-1353-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra pedido HPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12083 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 1127538,09 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111610 Metotrexato 17 Ampolla 1190163 SECUKINUMAB 150 MG/ML 750388 COSEN LISY 150MG GLW 1ML (X) B0 CL REG ISP B-2912/21, SE ADJUNTA COTIZACION Y FICHA TECNICA $ 349.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.934.411 $ 5.934.411

Total Neto	$ 5.934.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.538
TOTAL OC	$ 7.061.949