1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058128-638-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra pedido Hospital Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058128-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6546 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción las facturas deben ser enviadas a dipresrecepcion@custodium.com EN FORMATO XML 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105204 Accesorios del equipo de teñido de portaobjetos de 2 Ampolla 1165771 AZUL DE TRIPAN 1% 1165771 AZUL DE TRIPAN 1% $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 51121807 Polidocanol 8 Ampolla 1165807 POLIDOCANOL 2%/ 2ML 1165807 POLIDOCANOL 2%/ 2ML $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580