1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058128-640-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra GLUCOSA 75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058128-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6322 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LAS FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS A: dipresrecepcion@custodium.com EN FORMATO XML   * PRODUCTO DEBE TENER VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO * EN CASO CONTRARIO CONSULTAR AL COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCION CON CARTA DE CANJE ** NO SE RECIBIRA MERCADERIA DE ORDENES CON MÁS DE UN MES DE ANTIGUEDAD SIN AUTORIZACION   DESPACHO PARCIALIZADO SEGUN REQUERIMIENTO DEL COMPRADOR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 240 Frasco 1090141 GLUCOSA SOLUCION ORAL 75 GRAMOS PARA TOMA DE TTG GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. . MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760