1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058128-796-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra AMPI/SULBACTAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058128-25-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8613 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LAS FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS A: dipresrecepcion@custodium.com EN FORMATO XML   * PRODUCTO DEBE TENER VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO * EN CASO CONTRARIO CONSULTAR AL COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCION CON CARTA DE CANJE ** NO SE RECIBIRA MERCADERIA DE ORDENES CON MÁS DE UN MES DE ANTIGUEDAD SIN AUTORIZACION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S.A. R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101549 Linezolid 1000 Bolsa 1133000 AMPICILINA/SULBACTAM FA AMPICILINA/SULBACTAM FA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000