1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058129-205-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA OMEPRAZOL FA PLANIFICACIÓN MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058129-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2479 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 63175 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 350 Frasco Ampolla OMEPRAZOL 40 MG FA OMEPRAZOL 40 MG FA. CJ X 10. LAB VITALIS. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. SIN MONTO MINIMO DE FACTURACION. VTO 04-2022 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500

Total Neto	$ 332.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.175
TOTAL OC	$ 395.675