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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058131-195-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
suero gran volumen |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058131-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.201-3 |
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Dirección de Facturación |
Mariano egaña 1640 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
13963,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mariano egaña 1640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 18 | Matraz | SODIO CLORURO 0,9 % SOLUCION PARENTERAL 3000 ML. | CLORURO DE SODIO 0.9% SUERO FISIOLOGICO 3000 ML PARA IRRIGACION. CJ X 6 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE DESPACHO 50.000 NETO. VTO04-06-26 |
$ 4.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.494
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$ 73.494
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Total Neto
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$ 73.494
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.964
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$ 87.458
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.