1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058132-513-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC 2026 - ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058132-60-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11408 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 4332 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 24 Frasco 017-0329 GLUCOSA 75 GR LIQUIDA 200 ML GLUCOFRESH. 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA BOTELLA 250 ML SABORES NARANJA O LIMON FACTOR EMPAQUE CAJA X 24 VCTO AÑO 2027 LIBRE DE SODIO CAFEINA Y COLORANTES DESPACHO 1 DÍA HÁBILES FLETE PAGADO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 22.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.332
TOTAL OC	$ 27.132