1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058132-9983-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZACION EXTRAORD. 13/02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058132-31-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6593 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 1879486,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111716 Rituximab 24 Unidad 003-0158 OMALIZUMAB POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA 150 MG 737325 XOLAIR PFS - LISY 150MG GLW 1ML X CL Condición de Pago 30 días $ 412.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.892.032 $ 9.892.032

Total Neto	$ 9.892.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.879.486
TOTAL OC	$ 11.771.518