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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058134-1374-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058134-7-LP25/AGOSTO 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058134-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Excepción Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
*
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Impuesto |
57940,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231504
| Contenedores o bolsas de nutrición enteral | 50 | Unidad | BOLSA N.P MULTICAPA. 500 ML CON EQUIPO DE LLENADO.
Código Interno $2090180$UD | COD.151487 B.N.P. 500 MULTICAPA C EQUIPO CFILTRO UNICA
PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 25 UNIDADES.
SE COTIZA VALOR UNIDAD. VALOR CAJA 152.475+IVA |
$ 6.099,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 304.950
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$ 304.950
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Total Neto
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$ 304.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.940
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$ 362.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.