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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058134-1663-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058134-7-LP25/SEPTIEMBRE 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058134-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Excepción Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
*
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Impuesto |
360650,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231504
| Contenedores o bolsas de nutrición enteral | 240 | Unidad | BOLSA N.P. MULTICAPA 3000 ML CON EQUIPO DE LLENADO.
Código Interno $2090165$UD | COD.151484
B.N.P.-3000ml CE CF MULTICAPA
UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 20 UNIDADES.
SE COTIZA VALOR UNIDAD. VALOR CAJA 158.180+IVA |
$ 7.909,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.898.160
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$ 1.898.160
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Total Neto
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$ 1.898.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 360.650
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$ 2.258.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.