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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058134-2373-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058134-77-LR25/DICIEMBRE 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058134-77-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
*
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Impuesto |
334400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142941
| Propofol | 800 | Ampolla | PROPOFOL MCT/LCT 1% 10 MG/ML.
Código Interno $2164870$AM | 4243352 PROPOFOL 1% MCT LCT 20 ML EMULSIÓN INYECTABLE 200 MG 20 ML CAJA X 5 AMPOLLAS, REGISTRO ISP F-1594622, CERTIFICADO HMA EMA.MARCA FRESENIUS KABI. ORIGEN AUSTRIA. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.760.000
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$ 1.760.000
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Total Neto
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$ 1.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 334.400
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$ 2.094.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.