1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058134-664-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058134-110-LR24/ABRIL 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058134-110-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9376 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna * Impuesto 446880 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 480 Bolsa S.P.FISIOLOGICO BS 3 LT. Código Interno $2188490$BS SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 0,9% 3000 ML BOLSA COLAPSABLE VIAFLEX FACTOR EMPAQUE CAJA X 6 LAB BAXTER DESPACHO 2 DÍAS HÁBILES FLETE PAGADO MÍNIMOS DESPACHO 50.000 NETO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.000 $ 2.352.000

Total Neto	$ 2.352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.880
TOTAL OC	$ 2.798.880