1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-1853-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra (APM) SUEROS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058141-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 45002,26 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 50 Ampolla AGUA BIDESTILADA AM 1000CC [218P002] WCL014 AGUA BIDESTILADA 1000 ML CAJA X 10 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1388719 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 51191601 Dextrosa 420 Ampolla S.P. GLUCOSA AM 5% 500 ML [2187505] WCL010 GLUCOSA 5% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1369319 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 42 Ampolla SODIO CLORURO 0.9% BS 1000 ML [218P036] XCL011 SODIO CLORURO 0.9% 1000 ML CAJA X 14 BOLSA FREE FLEX. REGISTRO ISP F-1344818 $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.954 $ 30.954

Total Neto	$ 236.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.002
TOTAL OC	$ 281.856