1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-1862-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra (APM) SUEROS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058141-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19509 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 20976 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 48 Bolsa SODIO CLOR. 0.9% BS 3 LTS. [218P090] HZB7127 CLORURO DE SODIO 0.9% SUERO FISIOLOGICO 3000 ML PARA IRRIGACION.- EMPAQUE POR 6 UN. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400

Total Neto	$ 110.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.976
TOTAL OC	$ 131.376