1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-2254-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra (APM) PEDIDO EXTRA FARMACIA PNH 8199 SALBUTAMOL INN S/ALCOHOL ID: 1058141-1581-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21523 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etex Farmaceútica Limitada Razón Social ETEX FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 78.026.330-K Sucursal Etex Farmaceútica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161508 Sulfato de salbutamol 80 Frasco SALBUTAMOL INHALADOR SIN ALCOHOL100 MCG/1DO FC 200 DOSIS [2173984] AR3790 FESEMA LF Aerosol Inhalación 100 mcg x 200 Dosis $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640