1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-402-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO EXTRA FARMACIA COVID ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058141-2-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3981 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por Ley 19.937 para establecimientos autogestionados en red Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 301112 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 400 Frasco Ampolla MEROPENEM FA 1 GR [213P078] MEROPENEM POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 1 g,. DFM Pharma. Equivalencia Terapeutica. Registro ISPF-24246-18. Cajas x 10 Frasco ampollas. Fecha de Vencimiento 03.2022. Despacho en 48 horas. SAP 2800110 $ 3.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.800 $ 1.584.800

Total Neto	$ 1.584.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.112
TOTAL OC	$ 1.885.912