1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-948-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (JBR) PEDIDO FARMACIA JULIO AMOXI/SULBACTAM FA 1000/500 ID: 1058141-855-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 116245,8 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3- Novofarma Service S.A. - Bagó Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3- Novofarma Service S.A. - Bagó Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 99 Frasco Ampolla AMOXI/SULBACTAM FA 1000/500 [213P006] SULBAMOX IBL 1500 MG5ML FA, Vencimiento: 15-04-2027 $ 6.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.820 $ 611.820

Total Neto	$ 611.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.246
TOTAL OC	$ 728.066