1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-956-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (VAR) PEDIDO FARMACIA JULIO LAGRIMAS ARTIFICIALES FC 15-20 ML 1058141-853-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 158783,76 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 1272 Frasco LAGRIMAS ARTIFICIALES FC 15-20 ML[2174000] LAGRIMAS ARTIFICIALES X 15 ML (0,5% HIPROMELOSA ) D.M 30.07.27 Despacho 2 Días Habiles Aceptada la O. de Compra. Monto Mínimo de Despacho $ 300.000 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.704 $ 835.704

Total Neto	$ 835.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.784
TOTAL OC	$ 994.488