1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos libreria/oficina talleres, memo n°19/2026-Progra. Hepi-Crianza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 69606,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMM Razón Social INVERSIONES MÉNDEZ MORENO SPA R.U.T. 78.056.532-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Global se requiere de los siguientes insumos de librería/oficina según anexo adjunto con descripción de insumos, marcas de insumos equivalentes, se adjuntan fotos de referencia adjuntar ficha técnica de insumos para evaluar ofertas ajustarse al presupuesto disponible   $ 366.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.350 $ 366.350

Total Neto	$ 366.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.606
TOTAL OC	$ 435.956