1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-139-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos aseo y limpieza para usuarios, memo n°81/2026-Progra. cuidados domiciliarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-007-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 70746,31 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iterlog Spa Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA R.U.T. 76.504.304-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iterlog Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global SE REQUIERE DE LOS SIGUIENTES INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA CANTIDAD E INSUMOS DETALLADOS EN ANEXO ADJUNTO, MARCAS DE INSUMOS EQUIVALENTES ADJUNTAR FICHA TÉCNICA PARA EVALUAR OFERTAS AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE   $ 372.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.349 $ 372.349

Total Neto	$ 372.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.746
TOTAL OC	$ 443.095

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto