1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos veterinarios, progra muni n°42, memo n°54/2026-Progra PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-009-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 241181,82 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALLENA AZUL Razón Social CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA R.U.T. 76.720.258-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BALLENA AZUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10111305 Fármacos veterinarios 1 Global SE REQUIEREN DE INSUMOS VETERINARIOS DETALLADOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO, MARCAS EQUIVALENTES ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DE INSUMOS PARA EVALUAR OFERTAS   $ 1.269.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.378 $ 1.269.378

Total Neto	$ 1.269.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.182
TOTAL OC	$ 1.510.560