1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-173-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación servicio transporte, Progra. muni n°37, memo n°111/2025-OF eventos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Llanes Razón Social GLORIA JOHANNA LLANES AGUILAR R.U.T. 13.863.622-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gloria Llanes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Servicio de transporte pasajeros para 6 personas Ruta: Poroma y Coscaya con destino pueblo de Huara, ida y vuelta. Dia: 05.05.25 Horario por confirmar Documentación requerida - Permiso de circulación - SOAP - Revisión técnica y contaminantes El oferente adjudicado deberá acompañar registro pasajeros junto con la entrega de la factura para proceso de gestión de pago   $ 206.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.666 $ 206.666 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Servicio de transporte pasajeros para 19 personas Ruta: Chusmiza con destino pueblo de Chiapa, ida y vuelta. Dia: 07.05.25 Horario por confirmar Documentación requerida - Permiso de circulación - SOAP - Revisión técnica y contaminantes El oferente adjudicado deberá acompañar registro pasajeros junto con la entrega de la factura para proceso de gestión de pago   $ 206.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.666 $ 206.666 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Servicio de transporte pasajeros para 19 personas Ruta: Sipiza y Sotoca con destino pueblo de Chiapa, ida y vuelta. Dia: 07.05.25 Horario por confirmar Documentación requerida - Permiso de circulación - SOAP - Revisión técnica y contaminantes El oferente adjudicado deberá acompañar registro pasajeros junto con la entrega de la factura para proceso de gestión de pago   $ 206.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.666 $ 206.666 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Servicio de transporte pasajeros para 19 personas Ruta: Illalla y Jaiña con destino pueblo de Chiapa, ida y vuelta. Dia: 07.05.25 Horario por confirmar Documentación requerida - Permiso de circulación - SOAP - Revisión técnica y contaminantes El oferente adjudicado deberá acompañar registro pasajeros junto con la entrega de la factura para proceso de gestión de pago   $ 206.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.666 $ 206.666 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Servicio de transporte pasajeros para 19 personas Ruta: Mocha con destino pueblo de Sibaya, ida y vuelta. Dia: 09.05.25 Horario por confirmar Documentación requerida - Permiso de circulación - SOAP - Revisión técnica y contaminantes El oferente adjudicado deberá acompañar registro pasajeros junto con la entrega de la factura para proceso de gestión de pago   $ 206.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.666 $ 206.666 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Servicio de transporte pasajeros para 19 personas Ruta: Huaviña con destino pueblo de Sibaya, ida y vuelta. Dia: 09.05.25 Horario por confirmar Documentación requerida - Permiso de circulación - SOAP - Revisión técnica y contaminantes El oferente adjudicado deberá acompañar registro pasajeros junto con la entrega de la factura para proceso de gestión de pago   $ 206.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.666 $ 206.666

Total Neto	$ 1.239.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.239.996

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.863.622-4 Ver adjunto