Orden de Compra. Nº1058339-194-AG26 "ADQ COLACIONES FRIAS PROGRAMA MUNICIPAL N°77, MEMO N°95"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-194-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ COLACIONES FRIAS PROGRAMA MUNICIPAL N°77, MEMO N°95
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 19551
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos49BolsaColaciones frías en bolsa de papel kratf, consta de: - Galleta Selz 35 grs o equivalente - Agua Mineral 600 ml Cachantún o equivalente - Queque Mármol Nutra Bien 70 grs o equivalente - Jugo Néctar Vivo 190 ml o equivalente - Barra de Cereal Costa 18 grs o equivalente - Mini Kuky 40 grs o equivalente   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900
Total Neto $ 102.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.551
TOTAL OC $ 122.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.