1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-311-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°78, MEMO N°237 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-001/215-22-08-999-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 64696,9159662396 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1453 Pliego PAPEL DE REGALO PAPEL DE REGALO PLIEGO NAVIDAD N°32 PRECOTIZACIÓN $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.702 $ 194.140 31201515 Cintas de papel 66 Unidad CINTA DE REGALO CINTA DE REGALO MAGICA X 50 UN DELGADO BORDE DORADO SURTIDO ZF PRECOTIZACIÓN $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.034 $ 122.017 31201512 Cinta Transparente 42 Unidad SCOTH 18 MTS SCOTH CHICO 10 MTS PTE X 12 UN FIXO ORANGE 12 MM ZF PRECOTIZACIÓN $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.353

Total Neto	$ 340.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.697
TOTAL OC	$ 405.207